宁都县残疾人联合会部门2018年度部门决算

发布日期:2019-09-23 15:26:00  来源:县残联   字体:[ ]

宁都县残疾人联合会部门2018年度部门决算

目录

第一部分宁都县残疾人联合会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分宁都县残疾人联合会部门概况

一、部门主要职能

(一)残联是由国家法律确认、政府批准的残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,具有“代表、服务、管理”三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。其宗旨是:弘扬人道主义思想,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:宁都县残疾人联合会。

本部门2018年年末编制人数8人,其中行政编制4人,事业编制4人;年末实有人数5人,其中在职人员5人,离休人员0人,退休人员3人;年末学生人数0人。

第二部分2018年度部门决算表(见附表)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1040.45万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;本年收入合计1040.45万元,较2017年增加585.49万元,较上年增长,主要原因是:残疾人基础设施建设补助。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1040.45万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1040.45万元,其中本年支出合计1040.45万元,较2017年增加585.49万元,较上年增长,主要原因是:残疾人基础设施建设支出;年末结转和结余0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

本年支出的具体构成为:基本支出122.34万元,占11.76%;项目支出918.11万元,占88.24%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1040.45万元,决算数为1040.45万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0,主要原因是:

(二)社会保障和就业支出年初预算数为791.52万元,决算数为791.52万元,完成年初预算的76.07%,主要原因是:项目、基建工程支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出122.34万元,其中:

(一)工资福利支出44.12万元,较2017年增加4.86万元,增长1.24%,主要原因是:人员增加、工资调标。

(二)商品和服务支出59.97万元,较2017年增加0.61万元,增长1.03%,主要原因是:人员增加。

(三)对个人和家庭补助支出16.56万元,较2017年增加0.31万元,增长1.9%,主要原因是:人员增加、工资调标。

(四)资本性支出1.69万元,较2017年增加1.69万元,增长100%,主要原因是:购置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.65万元,决算数为8.6万元,完成预算的89.12%,决算数较2017年增加4.11万元,增长91.54%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为4.15万元,决算数为3.8万元,完成预算的91.57%,决算数较2017年增加2.42万元,增长63.6%。增加的主要原因公务接待人数增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出4.8万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为5.5万元,决算数为4.8万元,完成预算的87.27%,决算数较2017年增加1.69万元,增长54.3%,增长原因是加大对贫困残疾人的服务工作力度,下乡进村入户频繁加大。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出59.97万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加0.61万元,增长1.02%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额334万元,其中:政府采购货物支出18.3万元、政府采购工程支出300.7万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是下乡办证、配发辅助器具等残疾人服务项目;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

预算绩效管理工作在县财政部门指导下,进一步扩大预算绩效管理范围,绩效评价管理机制不断完善。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

残疾人康复改善残疾人生活条件,完善残疾人基础设施均实现了财政部门预期目标。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)年初结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(五)年末结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)机关事务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。

(三)事业运行:反映事业单位基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(四)机关事业单位基本养老保险费:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、本次公开的“三公”经费支出和机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款开支数。

附件:宁都县残疾人联合会2018年决算报表

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