宁都县档案局部门2018年度部门决算

发布日期:2019-09-23 11:10:00  来源:县档案局   字体:[ ]

宁都县档案局部门2018年度部门决算

目录

第一部分档案局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分档案局部门概况

一、部门主要职能

1、负责编制全县档案事业发展规划,维护档案完整,确保档案资料安全,指导各乡镇、县直、驻县各单位档案业务工作。

2、负责拟定全县档案工作的规章制度,依法开展档案行政执法和监督;负责档案宣传、档案编研、信息开发、利用与管理工作。

3、负责指导县直单位档案业务工作,接收、统一管理县直单位移交进馆的档案资料及档案史料的展览、陈列工作;负责县直单位已公开现行文件的收集、整理和利用工作。

4、负责调查、征集散存在社会上的各门类、各载体的档案资料;负责县协调县直各单位的档案资源为载体开展爱国主义教育工作。

5、组织开展档案技术和理论研究,制订全县档案干部队伍建设规划,组织档案干部业务培训工作。

6、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数13人,其中行政编制0人,事业编制13人;年末实有人数6人,其中在职人员6人,离休人员0人,退休人员12人;年末学生人数0人。

第二部分2018年度部门决算表(见附表)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计85.15万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年减少2.52万元,下降2.87%;本年收入合计85.15万元,较2017年减少2.52万元,下降2.87%,主要原因是:退休人员工资转由社保局发放。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入85.15万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计85.15万元,其中本年支出合计85.15万元,较2017年减少2.52万元,下降2.87%,主要原因是:退休人员工资转由社保局发放;年末结转和结余0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:未增减。

本年支出的具体构成为:基本支出85.15万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为84.28万元,决算数为85.15万元,完成年初预算的103%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为84.28万元,决算数为85.15万元,完成年初预算的103%,主要原因是:人员工资普调。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:未增减。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出85.15万元,其中:

(一)工资福利支出62.82万元,较2017年减少3万元,下降4.6%,主要原因是:退休人员工资转由社保局发放。

(二)商品和服务支出21.83万元,较2017年增加14.88万元,增长214%,主要原因是:精准扶贫下乡支出。

(三)对个人和家庭补助支出0.5万元,较2017年减少0.53万元,下降51%,主要原因是:减少一名退休人员。

(四)资本性支出0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:未增减。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为

3.8万元,决算数为1.75万元,完成预算的46%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未增减。

(二)公务接待费支出年初预算数为2.6万元,决算数为1.75万元,完成预算的67%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未增减。

(三)公务用车购置及运行维护费支出1.2万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未增减;公务用车运行维护费支出年初预算数为1.2万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未增减。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出85.15万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加0.87万元,增长1.03%,主要原因是:人员工资普调。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。

一是建立完善绩效管理制度,加快建立完善预算绩效管理制度体系,对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求,为推动绩效管理提供制度保障。

二是明确了绩效目标管理的范围:100万元以上项目要进行绩效目标申报及评价。

三是年初编制了部门预算,对本单位所有收支都编入部门预算,体现综合预算的原则,所有收支都按照有关政策规定,细化到具体的预算项目和相应的政府收支,做到预算与支出实现平衡。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)年初结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(五)年末结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)机关事务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。

(三)事业运行:反映事业单位基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(四)机关事业单位基本养老保险费:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、本次公开的“三公”经费支出和机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款开支数。

附件:宁都县档案局2018决算表

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