宁都县广电系统部门2018年度部门决算

发布日期:2019-10-01 08:31:41  来源:县广电系统部门   字体:[ ]

宁都县广电系统部门2018年度部门决算

目录

第一部分广电系统部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分广电系统部门概况

一、部门主要职能

(一)负责全县广播影视宣传;

(二)负责广播电视无线公共覆盖;

(三)电影发行放映工作

(四)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:广播电影电视新闻中心机关及下属二级单位:(宁都电视台、宁都广播电台、宁都县广播电视发射台);三级单位:(宁都853台)我单位属财政全额拨款单位,收入全由财政统一预算拨付。

序号

单位名称

单位性质

1

宁都县广播电影电视新闻中心

事业

2

宁都电视台

事业

3

宁都广播电台

事业

4

宁都县广播电视发射台

事业

5

宁都县853

事业

 


本部门2018年年末编制人数142人,其中行政编制0人,事业编制142人;年末实有人数142人,其中在职人员82人,离休人员0人,退休人员60人;年末学生人数0人。

第二部分2018年度部门决算表(见附表)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1101.02万元,其中年初结转和结余94.72万元.本年收入合计1101.02万元,较2017年增加116.71万元,增长11.85%,主要原因是:17结余资金存量94.72万元属于户户通设备质量保证金有90.31万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1101.02万元,占100%.

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计920.57万元,其中本年支出合计920.57万元,较2017年增加138.5万元,增长17.70%,主要原因:电视项目支出263.54万元;年末结转和结余180.45万元,较2017年增加85.73万元,增长90.51%,主要原因是:项目完成后质量保证金未到期按合同约定没有支付。

本年支出的具体构成为:基本支出657.03万元,占71.37%;项目支出263.54万元,占28.63%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为776.37万元,决算数为1101.20万元,完成年初预算的142.84%。其中:

(一)文化与体育传媒支出年初预算数为656.69万元,决算数为920.57万元,完成年初预算的140.18%,主要原因是:电视项目支出263.54万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出920.57万元,其中:

(一)工资福利支出547.57万元,较2017年增加99.9万元,增长22.32%,主要原因人员工资正常调整和外聘两名工作人员。

(二)商品和服务支出107.02万元,较2017年减少22.73万元,下降17.52%,主要原因是:公务按待费用下降了14.68万元。

(三)对个人和家庭补助支出0.2万元,较2017年增加0.2万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为42.24万元,决算数为35.33万元,完成预算的83.64%,决算数较2017年增减少13.17万元,下降27.15%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元

(二)公务接待费支出年初预算数为31.20万元,决算数为24.28万元,完成预算的77.82%,决算数较2017年减少14.68万元,下降37.68%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公务接待费用严格控制。

(三)公务用车购置及运行维护费支出11.04万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为11.04万元,决算数为11.04万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加0.4万元,增长3.6%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:其他公务用车严控的同时,扶贫工作用车大量增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出146.47万元,较年初预算数减少60.77万元,降低29.32%,主要原因是:经济分类支出调整。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中特种专业技术用车2辆、其他用车1辆

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金107.02万元,占一般公共预算项目支出总额的16.35%。从评价情况来看,认真按照上级财政部门要求明确预算项目开支范围和内容,对预算绩效管理做到了上行下效。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)年初结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(五)年末结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)机关事务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。

(三)事业运行:反映事业单位基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(四)机关事业单位基本养老保险费:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、本次公开的“三公”经费支出和机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款开支数。

附件:2018年度部门决算表

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